按照省财政厅《关于开展2021年度中央对地方和省对市县转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（吉财绩〔2022〕136号）要求，现将2021年度省级旅游产业发展专项资金绩效评估情况报告如下：

　　一、资金投入情况分析

　　（一）项目资金到位情况分析。

　　截至2021年底，预算资金为19990.06万元，实际到位资金19990.06万元，资金到位率100%。

　　（二）项目资金执行情况分析。

　　截至目前，实际执行资金18991.56万元，实际到位资金19990.06万元,资金执行率95%。

　　（三）项目资金管理情况分析。省文旅厅及各项目实施单位均严格按照财务管理相关规定及项目批复预算使用专项资金，确保资金在规定范围内合理使用、专款专用。

　　二、总体绩效目标完成情况分析

　　支持全省4A级及以上乡村旅游经营单位新建室外独立旅游厕所2000平方米，助力乡村振兴发展；精选宣传媒体，宣传推广吉林旅游品牌形象；通过在域外开展营销推介活动、在省内开展旅游节事活动，增加旅游业总收入和接待人数；通过展会经济，打造推广吉林旅游品牌；通过奖补方式，有效应对疫情，帮助文旅企业纾困；通过举办全国滑雪（国际）联赛，牵头编制《吉林省冰雪产业高质量发展规划（2021—2035）》、制定《冰雪产业标准》等项目实施，促进冬季消费和冰雪产业发展；开通和加密省内机场至重点客源地航线，加快过夜运力引进，推动通航旅游发展。基本完成了总体绩效目标。

　　三、绩效指标完成情况分析

　　（一）产出指标完成情况分析。

　　1.数量指标

　　（1）新建旅游厕所面积2000平方米，据统计全省乡村旅游经营单位开工建设厕所2200余平方米，完成了年度开工建设2000平方米的绩效任务。

　　（2）广告宣传媒体选择≥4种，2021年选择了报纸、网站、APP和户外硬广四种广告宣传媒体。

　　（3）域外营销推广活动≥10次，2021年共开展域外营销推广活动10项，分别为“在希望的田野上”吉林文旅主题推介活动、第七届西部旅产业博览会、2021西安丝绸之路国际旅游博览会、2021中国——东盟博览会旅游展、首届中国（武汉）文化旅游博览会、“冬奥运动号”飞机首航吉林活动、百家文旅企业走进吉林、“驾红旗车·游新吉林”活动、吉林文旅海外融媒体推广活动、2020中国国际旅游交易会。

　　（4）旅游节事推介活动≥10次，2021年共开展旅游节事推介活动12项，分别为“周”游吉林主题活动、吉林省2021年“中国旅游日”活动、消夏避暑全民休闲季系列活动、2021“吉林有礼·畅游金秋”文旅促消费主题活动、“吉刻出发”自驾游自助游引领活动、“坐着高铁游吉林”暨长白山高铁开通主题营销活动、“吉”字号文旅产品开发推广活动、“吉”字号网红打卡地全民推选活动、“醉美吉乡”吉林省乡村旅游精品村宣传推广活动、冰雪季系列活动、“滑雪场的夏天”主题营销活动、“乡约·22℃的夏天”主题营销活动。

　　（5）旅游规划编制3项，目前已编制完成《吉林省冰雪产业高质量发展规划（2021—2035）》和《东北地区全域旅游发展规划》，预计2022年7月完成《全省通航旅游发展规划》编制。

　　（6）旅游课题研究6项，旅游产业高质量发展、旅游产业链研究、乡村旅游政策研究、松花石石谱的编制和制作研究、吉林省文化和旅游产业链深度融合路线图研究、吉林省旅游新业态发展路径研究等6个课题均已形成课题研究成果。

　　（7）晚会文艺节目数量≥8，在跨年盛典播出中，吉林部分呈现出8个文艺节目。

　　（8）晚会播出总时长≥42分钟，在跨年盛典播出中，吉林部分总时长为42分23秒。

　　（9）国际航线开发1条，2021年9月，中国国际航空有限公司已开通长春至法兰克福航线。

　　（10）国内航线开发3条，2021年新增海南琼海、山西忻州、广西柳州、安徽芜湖4条国内航线。

　　（11）引进过夜运力架次1架，2021年净增加7架过夜运力。

　　（12）开通省内短途运输航线1条，2020年10月，榆树通航已开通榆树—松原短途运输航线。

　　（13）涉旅企业奖补项目实施率100%，涉旅企业奖补项目均已实施。

　　2.质量指标

　　（1）规划评审通过率100%，《吉林省冰雪产业高质量发展规划（2021-2035年）》2021年先后经省政府第25次常务会议审议、省委常委会第37次会议讨论通过，10月29日以省委办公厅、省政府办公厅文件印发。《东北地区全域旅游发展规划》采取线上线下相结合的方式，召开专家评审会议，专家组经过讨论，一致同意该规划通过评审。

　　（2）广告宣传质量合格率100%，2021年18块广告牌和2个LED宣传视频，均按时按量完成广告刊登和换刊工作，合格率达100%。

　　3.时效指标

　　年底前开工率100%，2021年11月，我厅组织各地对省补旅游厕所项目建设进展情况进行了验收，各项目均已开工建设。

　　（二）效益指标完成情况分析。

　　1.经济效益指标

　　（1）旅游业总收入增长率≥10%，据文旅部数据中心测算，2021年全省国内旅游收入同比增长29.54%。

　　（2）助力乡村旅游点游客增长率≥2%，据文旅部数据中心测算，2021年全省乡村游接待国内游客同比增长72%。

　　2.社会效益指标

　　（1）吉林旅游品牌：显著提升。通过精选媒体宣传，开展域外营销推介活动、开展省内旅游节事活动，宣传推广吉林旅游品牌形象，“清爽吉林·22℃的夏天”、“吉林雪博会”、“吉林有约全民做冬”、“趣吉林·滑呗”、“向往的冬季在吉林”“吉行天下，畅享冰雪”等吉林旅游品牌显著提升。

　　（2）旅游接待总人数增长率≥10%，据文旅部数据中心测算，2021年全省接待国内游客同比增长37.55%。

　　3.可持续影响指标

　　吉林旅游宣传影响：持续影响。利用传统媒体和新媒体，打造具有强大影响力、竞争力的吉林文旅全媒体宣传矩阵；组织主流媒体和自媒体达人的考察、采访及报道；讲好吉林故事，增强宣传吸引力，树立吉林文旅品牌形象，持续提升吉林旅游品牌的影响力。

　　（三）满意度指标

　　服务对象满意度指标：游客满意度≥85%，该指标已完成。

　　四、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

　　（一）绩效指标未完成原因

　　冬季是通航旅游的淡季，而旅游旺季才是踏查调研最好时机，因此《全省通航旅游发展规划》划编制单位计划于今年3月份通航企业相继运营后，来吉林现场考察调研。但3月初我省疫情长达2个月，规划编制单位无法开展实地踏查调研，致使规划编制工作延缓。

　　（二）下一步改进措施

　　目前，规划编制单位已根据专家提出的初审意见建议，完成了《全省通航旅游发展规划》的修订完善。下一步，我厅将组织专家对规划进行终审，并提交厅党组会审议，预计7月上旬完成。

　　五、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　下一步，我们将绩效自评结果作为以后年度专项资金预算申请、安排、分配的重要依据，并按要求予以公开。

                                                                                                  吉林省文化和旅游厅

　　                                                                                               2022年6月23日